沈陽市婦女聯合會2017年部門預算(含“三公”經費預算)

發布時間:2017-02-16 09:21:11點擊數:

   

 

 

第一部分    沈陽市婦女聯合會概況

  • 主要職責
  • 部門預算單位構成

第二部分    沈陽市婦女聯合會2017年部門預算公開表

表1.財政撥款收支總表

表2.一般公共預算支出表

表3.一般公共預算基本支出表

表4.政府性基金預算支出表

表5.部門收支總表

表6.部門收入總表

表7.部門支出總表

表8.項目支出預算表

表9.收入預算按單位分類匯總表

表10.支出預算按單位分類匯總表

表11.“三公”經費支出表

第三部分    沈陽市婦女聯合會2017年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 沈陽市婦女聯合會概況

 

一、主要職責

婦聯是中國共產黨領導下的人民團體,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱。市婦聯由市委領導。其機關的主要職責是:

1、根據市委的中心任務,指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和市婦女代表大會決議,開展婦女兒童工作。

2、對全市婦女進行思想教育,樹立、宣傳、表彰各行各業先進婦女典型;組織開展全市婦女的科技文化及生產勞動技能培訓,全面提高婦女素質;通過開展“雙學雙比”、“巾幗建功”和“五好文明家庭創建”等主體活動,組織發動婦女參與經濟、社會建設。

3、代表我市婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理和民主監督;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點難點問題,及時向市委、市政府反映社情民意,提出對策建議;推進婦女兒童政策、法規的貫徹實施,參與地方性法規的擬定,從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

4、為全市婦女兒童服務,關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,建設服務陣地,發展公益事業,壯大志愿者隊伍,滿足婦女兒童就業創業、教育培訓、衛生保健、法律保護等多方面的需求;加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

5、加強基層組織建設,聯系團體會員并給予工作指導;加強婦女兒童活動陣地建設,促進我市婦女兒童事業的健康發展。

6、承擔市人民政府婦女兒童工作委員會辦公室工作。負責制定沈陽市婦女和兒童發展規劃,并對其實施情況進行督查、監測、評估。

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入沈陽市婦女聯合會2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.沈陽市婦女聯合會(本級)

2、沈陽兒童活動中心

3、沈陽市婦女會館

4、沈陽市婦女兒童教育中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 沈陽市婦女聯合會預算公開表

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部門公開表1

財政撥款收支總表

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入

5,473.98

一、本年支出

5573.98

5,573.98

0.00

 (一)一般公共預算撥款

5,473.98

 (一)一般公共服務支出

2031.73

2,031.73

0.00

 (二)政府性基金預算撥款

0.00

 (二)外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (三)國防支出

0.00

0.00

0.00

二、上年結轉

100.00

 (四)公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (五)教育支出

2738.02

2,738.02

0.00

 

 

 (六)科學技術支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (七)文化體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (八)社會保障和就業支出

421.71

421.71

0.00

 

 

 (九)社會保險基金支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十)醫療衛生與計劃生育支出

93.45

93.45

0.00

 

 

 (十一)節能環保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十二)城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十三)農林水支出

100.00

100.00

0.00

 

 

 (十四)交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十五)資源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十六)商業服務業等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十七)金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十八)援助其他地區支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (十九)國土海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十)住房保障支出

189.08

189.08

0.00

 

 

 (二十一)糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十二)國有資本經營預算支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十三)預備費

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十四)其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十五)轉移性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十六)債務還本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十七)債務付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 (二十八)債務發行費用支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

二、結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

5,573.98

支出總計

5573.98

5573.98

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表2

一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

2017年預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

合計

5,473.98

2,940.39

2,533.59

201

一般公共服務支出

2,031.73

875.24

1,156.49

  20129

  群眾團體事務

1,971.73

875.24

1,096.49

    2012901

    行政運行

520.51

520.51

0.00

    2012902

    一般行政管理事務

240.00

0.00

240.00

    2012950

    事業運行

354.72

354.72

0.00

    2012999

    其他群眾團體事務支出

856.49

0.00

856.49

  20131

  黨委辦公廳(室)及相關機構事務

60.00

0.00

60.00

    2013102

    一般行政管理事務

60.00

0.00

60.00

205

教育支出

2,638.02

1,360.92

1,277.10

  20502

  普通教育

2,638.02

1,360.92

1,277.10

    2050299

    其他普通教育支出

2,638.02

1,360.92

1,277.10

208

社會保障和就業支出

421.71

421.71

0.00

  20805

  行政事業單位離退休

421.71

421.71

0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

272.76

272.76

0.00

    2080502

    事業單位離退休

148.95

148.95

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

93.45

93.45

0.00

  21011

  行政事業單位醫療

93.45

93.45

0.00

    2101101

    行政單位醫療

20.52

20.52

0.00

    2101102

    事業單位醫療

72.93

72.93

0.00

213

農林水支出

100.00

0.00

100.00

  21301

  農業

100.00

0.00

100.00

    2130199

    其他農業支出

100.00

0.00

100.00

221

住房保障支出

189.08

189.08

0.00

  22102

  住房改革支出

189.08

189.08

0.00

    2210201

    住房公積金

156.70

156.70

0.00

    2210203

    購房補貼

32.38

32.38

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

一般公共預算基本支出表

 

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

2017年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

 

          合計

2940.39

2164.81

775.58

301

(一)工資福利支出

1494.63

1,494.63

 

30101

     基本工資

705.34

705.34

 

30102

     津貼補貼

624.48

624.48

 

30103

     獎金

49.26

49.26

 

30104

     社會保障繳費

105.72

105.72

 

30106

     伙食補助費

0.00

 

 

30107

     績效工資

0.00

0.00

 

30108

     晉級工資

9.83

9.83

 

30199

     其他工資福利支出

0.00

0.00

 

302

(二)商品和服務支出

775.58

 

775.58

30201

     辦公費

23.13

 

23.13

30202

     印刷費

0.00

 

0.00

30203

     咨詢費

0.00

 

 

30204

     手續費

0.00

 

 

30205

     水費

21.36

 

21.36

30206

     電費

109.12

 

109.12

30207

     郵電費

21.59

 

21.59

30208

     取暖費

223.17

 

223.17

30209

     物業管理費

11.41

 

11.41

30211

     差旅費

91.29

 

91.29

30212

     因公出國(境)費用

0.00

 

0.00

30213

     維修(護)費

9.05

 

9.05

30214

     租賃費

0.00

 

 

30215

     會議費

35.91

 

35.91

30216

     培訓費

16.69

 

16.69

30217

     公務接待費

6.02

 

6.02

30218

     零星用品購置費

2.20

 

2.20

30224

     被裝購置費

0.00

 

 

30225

     專用燃料費

0.00

 

 

30226

     勞務費

0.00

 

 

30227

     委托業務費

0.00

 

 

30228

     工會經費

20.38

 

20.38

30229

     福利費

2.16

 

2.16

30231

     公務用車運行維護費

64.50

 

64.50

30239

     其他交通費用

47.48

 

47.48

30299

     其他商品和服務支出

70.13

 

70.13

303

(三)對個人和家庭補助支出

670.18

670.18

 

30301

     離休費

85.16

85.16

 

30302

     退休費

321.13

321.13

 

30303

     退職(役)費

0.00

 

 

30304

     撫恤金

0.00

 

 

30305

     生活補助

15.03

15.03

 

30306

     救濟費

0.00

 

 

30307

     醫療費

0.00

 

 

30308

     助學金

0.00

 

 

30309

     獎勵金

0.00

 

 

30310

     生產補貼

0.00

 

 

30311

     住房公積金

156.70

156.70

 

30312

     提租補貼

0.00

0.00

 

30313

     購房補貼

32.38

32.38

 

30314

     采暖補貼

59.787

59.79

 

30399

     其他對個人和家庭的補助支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表4

                  政府性基金預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

本年政府性基金預算財政撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

               

 

注:沈陽市婦女聯合會沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

部門收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

5,473.98

一、一般公共服務支出

2,031.73

二、政府性基金預算撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級補助、附屬單位上繳收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、財政結轉資金

100.00

五、教育支出

2,738.02

六、單位上年凈結余

0.00

六、科學技術支出

0.00

七、單位事業收入

0.00

七、文化體育與傳媒支出

0.00

八、單位其他收入

0.00

八、社會保障和就業支出

421.71

 

 

九、社會保險基金支出

0.00

 

 

十、醫療衛生與計劃生育支出

93.45

 

 

十一、節能環保支出

0.00

 

 

十二、城鄉社區支出

0.00

 

 

十三、農林水支出

100.00

 

 

十四、交通運輸支出

0.00

 

 

十五、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十六、商業服務業等支出

0.00

 

 

十七、金融支出

0.00

 

 

十八、援助其他地區支出

0.00

 

 

十九、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

二十、住房保障支出

189.08

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

0.00

 

 

二十三、預備費

0.00

 

 

二十四、其他支出

0.00

 

 

二十五、轉移性支出

0.00

 

 

二十六、債務還本支出

0.00

 

 

二十七、債務付息支出

0.00

 

 

二十八、債務發行費用支出

0.00

 

 

 

 

收入總計

5,573.98

支出總計

5,573.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

部門收入總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入

上級補助、
附屬單位上繳收入

財政結轉資金

單位上年凈結余

事業收入

單位其他收入

科目編碼

科目名稱

 

合計

5,573.98

5,473.98

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

2,031.73

2,031.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

  群眾團體事務

1,971.73

1,971.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

    行政運行

520.51

520.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

    一般行政管理事務

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

    事業運行

354.72

354.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

    其他群眾團體事務支出

856.49

856.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

  黨委辦公廳(室)及相關機構事務

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

    一般行政管理事務

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,738.02

2,638.02

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

20502

  普通教育

2,738.02

2,638.02

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2050299

    其他普通教育支出

2,738.02

2,638.02

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

421.71

421.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事業單位離退休

421.71

421.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

272.76

272.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事業單位離退休

148.95

148.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

93.45

93.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事業單位醫療

93.45

93.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政單位醫療

20.52

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事業單位醫療

72.93

72.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

  農業

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

    其他農業支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

189.08

189.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

189.08

189.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公積金

156.70

156.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

    購房補貼

32.38

32.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表7

部門支出總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

對企事業單位的補貼

債務利息支出

轉移性支出

基本建設支出

其他資本性支出

其他支出

 

合計

5,573.98

2,940.39

1,494.63

775.58

670.18

2,633.59

0.00

1,299.90

0.00

0.00

0.00

0.00

800.69

533.00

0.00

201

一般公共服務支出

2,031.73

875.24

517.07

329.56

28.61

1,156.49

0.00

415.00

0.00

0.00

0.00

0.00

741.49

0.00

0.00

20129

  群眾團體事務

1,971.73

875.24

517.07

329.56

28.61

1,096.49

0.00

355.00

0.00

0.00

0.00

0.00

741.49

0.00

0.00

2012901

    行政運行

520.51

520.51

361.50

136.66

22.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

    一般行政管理事務

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

    事業運行

354.72

354.72

155.57

192.90

6.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

    其他群眾團體事務支出

856.49

0.00

0.00

0.00

0.00

856.49

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

741.49

0.00

0.00

20131

  黨委辦公廳(室)及相關機構事務

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

    一般行政管理事務

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,738.02

1,360.92

884.11

443.10

33.71

1,377.10

0.00

784.90

0.00

0.00

0.00

0.00

59.20

533.00

0.00

20502

  普通教育

2,738.02

1,360.92

884.11

443.10

33.71

1,377.10

0.00

784.90

0.00

0.00

0.00

0.00

59.20

533.00

0.00

2050299

    其他普通教育支出

2,738.02

1,360.92

884.11

443.10

33.71

1,377.10

0.00

784.90

0.00

0.00

0.00

0.00

59.20

533.00

0.00

208

社會保障和就業支出

421.71

421.71

0.00

2.93

418.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事業單位離退休

421.71

421.71

0.00

2.93

418.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

272.76

272.76

0.00

2.11

270.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事業單位離退休

148.95

148.95

0.00

0.82

148.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

93.45

93.45

93.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事業單位醫療

93.45

93.45

93.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政單位醫療

20.52

20.52

20.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事業單位醫療

72.93

72.93

72.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

  農業

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

    其他農業支出

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

189.08

189.08

0.00

0.00

189.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

189.08

189.08

0.00

0.00

189.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公積金

156.70

156.70

0.00

0.00

156.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

    購房補貼

32.38

32.38

0.00

0.00

32.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表8

項目支出預算表

 

單位:萬元

部門/單位名稱

項目名稱

項目內容摘要

項目明細

績效目標

合計

財政部門安排的預算撥款

財政預算外專戶撥款

其他資金

 

 

 

合計

 

2,633.59

2,533.59

0.00

100.00

沈陽市婦女聯合會

 

 

 

 

2,633.59

2,533.59

0.00

100.00

  沈陽市婦女聯合會本級

 

 

 

 

300.00

300.00

0.00

0.00

   

婦兒工委專項經費

主要用于召開婦兒工委工作會議、《規劃》的業務培訓及宣傳實施等。

共計60萬元:                                                                           1.兩個《規劃》年度統計工作經費6萬元;                                                  2.召開婦兒工委工作會議、婦兒工委委員會議、婦女兒童工作會議5萬元;                     
3.開展《規劃》實施年度督導檢查經費5萬元;                                              4.《規劃》業務培訓經費20萬元;                                                         5.《規劃》實施宣傳經費10萬元;                                                         6.《規劃》重、難點指標調研工作經費6萬元;                                              7.開展政策法規性別評估經費2萬元;                                                      8.與“健康中國2030”規劃綱要相結合,對失地婦女、留守流動兒童開展身心健康幫扶活動6萬元。  

使全社會尊重婦女、保護兒童的良好氛圍,使婦女兒童在政治、經濟、文化教育、衛生保健、法律保護和社會環境等六大領域享有更加廣泛的權利

60.00

60.00

0.00

0.00

   

婦聯工作經費

1.遼委發【2011】22號文件中規定:各級政府按照所轄地區婦女人口總數,以每人每年不少于1元的標準安排婦聯專項工作經費,納入同級財政預算。
2.沈財督辦【2013】250號文件規定,從2014年起,婦聯部門預算中安排240萬元。

總計240萬元:                                                
1.“六一”國際兒童節重要活動、慰問特困兒童等相關工作經費10萬元。
2.在各行業女職工中開展各類培訓競賽等活動提高職業技能,創建和諧社會7萬元。                                                           
3.“三八”婦女節、家庭文明建設項目、新聞媒體宣傳等工作經費70萬元。
4.特殊婦女群體維權、救助及普法知識宣傳咨詢活動及城際間婦女組織及婦女群眾間交往等100萬元。
5.培訓各階層婦女23萬元。
6.家庭教育經費及留守流動兒童關愛工作、助學工作30萬元。

舉辦家庭教育知識講座,培訓骨干,提高婦女素質。維護各階層婦女、兒童權益,減少家庭暴力。平安家庭創建,減少犯罪,預防艾滋病、開展禁毒活動。尋找最美家庭,和家庭助廉活動。

240.00

240.00

0.00

0.00

  沈陽市婦女會館

 

 

 

 

856.49

856.49

0.00

0.00

   

婦女會館遷建項目

沈陽市婦女會館遷建工程已于2013年底批準,2014年年初立項并按期施工,預計2016年底竣工。工程概算共14829.73萬元,其中,2014年撥付2206.26萬元,2015年撥付8800萬元,2016年部門預算安排3081.98萬元,2017安排5%工程質量保證金741.49萬元。

總計741.49 萬元,主要用于工程質量保證金。

保證會館按期完工

741.49

741.49

0.00

0.00

   

成本性支出

婦女會館為全市婦女提供各類藝術及技能方面的相關培訓,培訓收入都是依靠外聘教師進行授課取得,因此產生外聘教師等相關支出;由于是對外進行授課,因此安排宣傳培訓資料、辦公耗材等支出經費。

總計115萬元:
1、外聘人員工資45.6萬元。管理人員8人,參照管理崗位三級標準2578元/人/月; 保潔3人,參照后期服務崗普通用工標準2478元/人/月;電工水暖工2人,參照后勤服務崗技術二類標準2528元/人/月; 保安2人,參照后勤服務崗技術三類標準2478元/人/月。
2、外聘教師工資21.6萬元。9人×2000元/人/月×12月=21.6萬元。
3、辦公支出47.8萬元。購買培訓教材費15萬元,印刷培訓提綱等15萬元,培訓耗材8萬元,制作宣傳板2.7萬元;辦公耗材7.1萬元 。

沈陽市婦女會館家政O2O平臺將于年內正式運行,通過線上線下月嫂、育兒嫂及家政服務,滿足全市家庭家政需求,并進一步促進全市女性就業培訓和安置工作。培訓組建服務員隊伍約240人,平臺年成交7500單。我們將以新場館的落成為契機,以工作創新、制度創新和機制創新為理念,以服務全市婦女為主線,擴寬培訓領域,加大教學的規范和管理,聘請專家名師,帶動高端精品教學與大眾普及教育發展,為城市白領、高端女性打造一個提升自身修養和藝術素養的活動空間,組織開展適合女性身心發展的品牌活動、比賽及公益演出,廣泛發動社會女性參與,提升女性培訓的社會知名度、美譽度。學員年培訓量約300人,新增專業2-3個。沈陽市婦女會館遷建工程將于2017年竣工并投入使用,新館將加大宣傳力度,以全新的運行管理模式成為代表沈陽女性的一張優雅名片。

115.00

115.00

0.00

0.00

  沈陽兒童活動中心本級

 

 

 

 

1,344.30

1,244.30

0.00

100.00

   

招生宣傳手冊及劇場宣傳單、宣傳冊

1、加強社會和家長對兒童活動中心的了解,展示教學成果,增加學員量,加大宣傳力度。2、用最直觀、最綜合的方式將歡樂谷的信息傳達給家長和兒童,使其在短時間內對歡樂谷產生全面的了解。3、內含中心培訓管理制度,教師簡介,專業簡介,近年中心獲得成績,中心簡介,名師答疑等內容。讓家長了解中心各專業項目及教學內容,更加準確的為孩子選擇學習內容。

合計:11.5萬元。
一、春秋季招生宣傳活動6.16萬元。1、春秋季招生宣傳冊:3萬份×1元=3萬元。2、開展宣傳展演活動:5000元。3、春秋季展演服裝費:1.5萬元。4、展演優秀學員禮物8000元。5、展演用具3000元。6、背景噴繪:600元。
二、歡樂谷及劇場宣傳單設計印刷1.14萬元。歡樂谷及劇場六折頁設計、制作1.14元/份×1萬份=11400元。
三、兒童中心宣傳冊及用品4.2萬元。內含培訓管理制度,教師簡介,專業簡介,近年中心獲得成績,兒童活動中心簡介,名師答疑等內容。1、設計費:2000元。2、印刷費:1000本×40元/本=4萬元。

通過各種宣傳冊,讓更多家長兒童了解兒童活動中心發展水平、學員現狀、師資力量和全年活動,提高學員量。

11.50

11.50

0.00

0.00

   

電梯更新

電梯于2005年大樓竣工時配置,至今已使用11年,由于客流量大,目前電梯系統老化,故障頻繁,達到報廢標準,此次擬對大樓兩部電梯進行更新改造,提高安全系數,使升降更平穩,具有停電就近停層救援功能。

合計:59.2萬元。每部電梯設備費26萬元,安裝費3.6萬元。兩部電梯29.6萬元×2=59.2萬元

給孩子安全、便捷的學習空間。

59.20

59.20

0.00

0.00

   

歡樂谷整體改造及設備更新

歡樂谷自2006年投入運行以來,面臨著線路老化、項目陳舊、無法吸引更多兒童前來的情況。為了給兒童提供安全、先進的娛樂、活動場所,擬于2017年進行全方位改造升級。拆除原有土建及項目,進行水、電、空調、監控等線路及消防改造,并進行整體包裝、裝飾,引進、更新活動項目約20項(引進更新設備等)。

合計:375萬元。一、原生態景觀和場地內部設施拆除30萬元;二、300平方米結構改造30萬元;三、強電改造20萬元;四、弱電改造11萬元;五、空調和排風系統改造30萬元;六、消防設施改造30萬元;七、天棚噴色7萬元;八、水路設計改造12萬元;九、地膠鋪設22萬元;十、玻璃隔斷9萬元;十一、白鋼扶手圍欄3萬元;十二、辦公室擴建5萬元;十三、原生態裝飾3萬元;十四、原有設備的保護9萬元;十五、場內設施造型制作13萬元;十六、游樂設施113萬元;十七、主入門改造12萬元;十八、腳手架5萬元;十九、家具設備11萬元。

打造一個全新的兒童活動場所,讓更多的孩子在這里快樂地成長。

375.00

275.00

0.00

100.00

   

外聘教師講課費及外聘人員工資

外聘專業教師給沈陽市少年兒童提供豐富多彩的藝術文化培訓。

外聘教師講課費及外聘人員工資520萬元。
1、外聘教師講課費:2586元/人/月×145人×12月=450萬元;
2、外聘人員工資:3431元/人/月×17人×12月=70萬元。

面向全市少年兒童開展校外實踐活動,普及校外文體藝術教育,聘請各類專業教師以便更好地為全市少年兒童服務。

520.00

520.00

0.00

0.00

   

監控設備改造

監控設備于2005年大樓竣工后投入運行,至今使用11年。目前監控設備老化損壞,無夜視功能,擬對所有教室新增監控設備,對總面積24020平米大樓監控全方位改造,使用數字高清攝像機、光纖網線、高智能可旋轉攝像頭,具有夜視功能,達到樓內無死角,保證大樓設施及人員安全。

合計:158萬元
一、監控器材:123.55萬元;1、130萬高清紅外一體機:530個×375元=19.88萬元;2、攝像機支架:530個×25元=1.32萬元;3、32路網絡硬盤錄像機:17個×2800元=4.76萬元;4、4T硬盤:119個×1350元=16.07萬元;5、監視器18個5.74萬元;6、攝像機電源:530個×25元=1.32萬元;7、網線:160根×450元=7.2萬元;8、電源線:240個×390元=9.36萬元;9、H3C核心交換機1臺:5.5萬元;10、匯集交換機:10臺×8500元=8.5萬元;11、接入交換機:50臺×2500元=12.5萬元;12、前端交換機:100臺×180元=1.8萬元;13、四芯光纜:20000米×2.8元=5.6萬元;14、光纖收發器:300個×650元=19.5萬元;15、光纖配件:1.5萬元;16、電視墻1個:3萬元。
二、管材、橋架、配件和輔材:14.24萬元;
三、安裝施工費:20.21萬元。

對大樓和所有教室全方位監控,具有夜視功能,達到樓內無死角,確保大樓設施及兒童安全。

158.00

158.00

0.00

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物業管理費

聘用物業公司給沈陽兒童活動中心提供保潔、保安、維修維護等服務。

沈陽兒童活動中心物業面積24020平方米,物業費140.2萬元。用于:管理人員4人×2978元/月×12個月=142944元、保潔人員24人×2250元/月×12個月=648000元、運維人員9人×2657元/月×12個月=286956元、秩序維護人員12人×2250元/月×12個月=324000元。

創造安全穩定的工作和學習環境,保證防火防暴防盜及水電等工作安全,及時采取相應防范措施。不斷提升兒童活動中心在沈陽校外教育陣地的主導地位。

140.20

140.20

0.00

0.00

   

兒童展演活動及劇目編排

沈陽兒童活動中心作為沈陽市重要的校外活動場所,每年承擔全市慶祝“六一”兒童節大會,童心飛揚教學展演。并且專門為農民工和貧困家庭子女進行免費藝術培訓,舉辦自閉癥愛心班慈善晚會。每年木偶團到各幼兒園、學校演出百場,需要增加新的項目,豐富孩子的文化生活。

一、慶“六一”活動15萬元。
1、樓內環境裝飾布置5萬元。2、相關活動物品采買3萬元。3、舞美設計、節目編排1.5萬元。4、宣傳費用0.5萬元。5、其他費用1萬元。6、兒童禮物4萬元。                             
二、“共享愛的陽光”系列活動3.3萬元。                                            
三、木偶劇創編、演出10萬元。
1、木偶劇本創作1萬元,2、音樂編制1萬元,3、配音1萬元,4、舞美道具設計制作3萬元,5、木偶制作3萬元,6、相關服裝制作1萬元。                                                
四、童心飛揚教學展演6.1萬元。                                                    
五、自閉癥愛心班慈善晚會及各部門專場演出6萬元。

通過活動促進兒童“平等共享、快樂成長”。

40.40

40.40

0.00

0.00

   

教研活動

1、送教下鄉積極推進城鄉教育一體化發展,更好地把先進的教育教學理念和教學方法送往鄉村,以實現教育資源的優化。同時流動課堂持續進行。2、兒童中心兒童綜合實踐能力培養。3、專項兒童節目打造。

一、送教下鄉5萬元。1、教師用具2萬元。2、流動課堂2萬元。3、貧困兒童學習用品1萬元。
二、兒童綜合實踐能力培養新模式項目25萬元。1、老師交流學習費10萬元。2、學生外出實踐活動3萬元。3、購買課題書籍、教材、及資料印刷費3萬元。4、專家講座、交流費3萬元。5、活動成果匯編3萬元。6、活動器材用具3萬元。
三、專項兒童節目打造經費10萬元。1、專家指導2萬元。2、服裝費2萬元。3、視頻錄制2.5萬元。4、媒體宣傳1.5萬元。5、道具2萬元。

搭建城鄉教育聯系平臺,拉近城鄉教育的差距,推動城鄉教育資源的共享和均衡發展。

40.00

40.00

0.00

0.00

  沈陽市婦女兒童教育中心

 

 

 

 

32.80

32.80

0.00

0.00

   

外聘教師講課費、外聘人員工資

為了給全沈陽市少年兒童提供豐富多彩的藝術文化培訓,需外聘專業教師。

外聘教師講課費:10人×2000元×12月=24萬元

面向全市少年兒童開展校外實踐活動,普及校外文體藝術教育,因內部沒有教師,聘請各類專業教師,以便更好地為全市少年兒童服務。

24.00

24.00

0.00

0.00

   

臨時聘用人員工資

因沒有物業管理部門,需聘用臨時人員兩名負責晚間安全、保潔等工作。

2000/人、月×2人×12=4.8萬元

為了使孩子們有一個良好的學習環境,教育中心沒有物業管理部門,需聘用臨時人員進行晚間安全及衛生保潔工作。

4.80

4.80

0.00

0.00

   

承辦沈陽市舞蹈考級

負責沈陽市舞蹈學院考級,需由北京舞蹈學院立項,邀請北舞老師對沈陽舞蹈老師進行培訓,對學生進行考級。

北京舞蹈學院項目承辦費3萬元,教師輔導費0.6萬元,教師考級評審費0.4萬元

為沈陽市兒童舞蹈考級搭建平臺。

4.00

4.00

0.00

0.00

  沈陽市婦女聯合會其他項目

 

 

 

 

100.00

100.00

0.00

0.00

   

婦聯農業生產項目

婦聯組織開展農村婦女科技致富、就業創業等工作。

  1.以獎代補24萬元。
  2.農村流動(失地)婦女教育基地建設補助22萬元。
  3.農村婦女科技培訓51萬元。
  4.農村婦女“雙進家”活動3萬元。
  合計100萬元。

婦聯發揮自身組織優勢,引領婦女為沈陽建設社會主義新農村作出貢獻。

100.00

100.00

0.00

0.00

                   

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

 

收入預算按單位分類匯總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

單位名稱

資金來源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

一般公公預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

納入專戶管理的預算外資金安排的撥款收入

上級補助、附屬單位上繳收入

財政結轉資金

單位上年凈結余

事業收入

單位其他收入

 
 

合計

5,573.98

5,473.98

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

沈陽市婦女聯合會

5,573.98

5,473.98

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

  沈陽市婦女聯合會本級

1,166.63

1,166.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  沈陽市婦女會館

1,245.28

1,245.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  沈陽兒童活動中心本級

2,907.69

2,807.69

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

 

  沈陽市婦女兒童教育中心

154.37

154.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  沈陽市婦女聯合會其他項目

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表10

支出預算按單位分類匯總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位名稱

合計

基本支出

 

 

 

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

對企事業單位的補貼

債務利息支出

轉移性支出

基本建設支出

其他資本性支出

其他支出

合計

5,573.98

2,940.39

1,494.63

775.58

670.18

2,633.59

0.00

1,299.90

0.00

0.00

0.00

0.00

800.69

533.00

0.00

沈陽市婦女聯合會

5,573.98

2,940.39

1,494.63

775.58

670.18

2,633.59

0.00

1,299.90

0.00

0.00

0.00

0.00

800.69

533.00

0.00

  沈陽市婦女聯合會本級

1,166.63

866.63

382.02

138.76

345.85

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  沈陽市婦女會館

1,245.28

388.79

166.29

192.93

29.58

856.49

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

741.49

0.00

0.00

  沈陽兒童活動中心本級

2,907.69

1,563.39

873.58

422.85

266.96

1,344.30

0.00

752.10

0.00

0.00

0.00

0.00

59.20

533.00

0.00

  沈陽市婦女兒童教育中心

154.37

121.57

72.74

21.05

27.78

32.80

0.00

32.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  沈陽市婦女聯合會其他項目

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表11

“三公”經費支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2016預算數

2017預算數

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置及運行費

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置及運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

84.68

 

6.08

78.60

 

78.60

70.52

 

6.02

64.5

 

64.5

 

 


 

 

第三部分 沈陽市婦女聯合會2017年部門預算

情況說明

 

一、關于沈陽市婦聯2017年收支預算的總體說明

按照綜合預算的原則,沈陽市婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、財政結轉資金;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈陽市婦聯2017年收支總預算5573.98萬元,其中:本年5473.98萬元,上年結轉100萬元。比2016年收支總預算7400.87萬元減少1826.89萬元,主要是由于婦女會館遷建工程接近尾聲,基建項目撥款減少。

二、關于沈陽市婦聯2017年“三公”經費預算情況說明

2017年“三公”經費預算數70.52萬元,其中:公務接待費6.02萬元;公務用車購置及運行費64.5萬元。2017年預算數比2016年預算數減少14.16萬元,其中:公務用車購置及運行費比2016年減少14.1萬元,主要是由于2016年6月份全市進行公車改革,公務車輛減少;公務接待費比2016年預算數減少0.06萬元,主要是人員減少,成本費用略有下調。

    、其他重要事項的情況說明

   (一)機關運行經費支出情況

    沈陽市婦女聯合會2017年機關運行經費共安排支出138.76萬元,比2016年預算增加37.62萬元。增加原因為2016年6月份全市進行公車改革,2017年其它交通費即公車改革補助費列入預算。

    2017年沈陽市婦女聯合會各單位政府采購預算總額1448.89萬元,其中:政府采購貨物預算341.2萬元、政府采購工程預算967.49萬元、政府采購服務項目預算140.2萬元。

截至2016年8月31日,沈陽市婦女聯合會所屬各預算單位共有車輛8輛,全部為一般公務用車。無單位價值200萬元以上大型設備。

2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

    (四)績效目標設置情況。

    2017年沈陽市婦女聯合會部門專用項目均實行績效目標管理,涉及資金2,633.59萬元。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

    1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):反映除為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位外的其他事業單位基本支出。

7、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

8、教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

    9、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  1. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

11、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

12、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13、醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

14、農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

    15、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

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